إرجاع أو إعادة مشتريات إلى مورد في نظام المخازن والمبيعات

ميزة ارجاع مشتريات الى أحد الموردين .

هناك بعض المواد أو البضاعة التي قد اشتريتها سلفا يمكنك ارجاعها الى المورد حتى وإن كانت آجلة حتى وإن كانت باعداد مختلفة . ارجاع البضاعة الى المورد مع احتساب تكلفة البضاعة في رصيد المورد .

انشاء فاتورة بضاعة معادة (رجيع) الى مورد .

يمكنك استعراض جميع الفواتير المشتراة من أحد الموردين أو البحث برقم الفاتورة لتتمكن من ارجاع البضاعة الى المورد . عند تحديد الفاتورة سيعرض النظام جميع الاصناف التي قمت سابقا بشراءها من المورد في نفس الفاتورة . ثم انتقل الى علامة التبويب الاخرى (ارجاع فاتورة الشراء) ستجد سجلا بالارجاعات السابقة لنفس الفاتورة . قم باختيار الفاتورة المرتجعة لإضافة أصناف اخرى أو اضغط زر ارجاع جديد

ملاحظة : اذا كنت قد اعدت بعض الاصناف السابقة من نفس الفاتورة وتريد ارجاع المزيد يفضل الضغط على ارجاع جديد . لان التاريخ في كشف حساب المورد سيرصد القيمة في ذلك اليوم . كذلك قد يختلف نوع الدفع فيما بين الفاتورتين .

حدد نوع ارجاع الاصناف اذا كنت قد استلمت قيمتها نقدا . او آجلا حتى تحتسب في كشف حساب المورد . يجب ان لاتخلط فاتورة  اعادة المشتريات للاصناف المعادة نقدا والمعادة اجلا . ضع أصناف كل فاتورة ارجاع مراعاة التاريخ ونوع الدفع بشكل مستقل .

ماذا يحدث بعد عملية ارجاع المشتريات .

سيحتسب النظام الاصناف المعادة الى المورد من رصيد المخزون وسيحتسب قيمتها في حساب المورد في حالة الاجل . وسحتسب قيمتها في الصندوق أو البنك في حالة المعادة نقدا .